——2016年8月26日在原平市第六届人民代表大会第一次会议上
原平市财政局
各位代表：
受原平市人民政府委托，现将2015年全市财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告提请市六届人大一次会议审议，并请市政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2015年全市财政预算执行情况
2015年是十二五发展规划的收官之年，也是落实新预算法的第一年，面对错综复杂的国内外经济形势，全市上下在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，密切配合，统力协作，多方增收促收，努力破解资金难题，财政收入超出预期，支出进度不断加快，基本实现了“保工资、保运转、保稳定、促发展”的预算目标。
（一）财政收入完成情况
2015年，公共财政预算收入完成104379万元，为年度计划的149.11%，同比增长35.80%，增收27516万元。
分部门看，国税局完成17213万元，为年度计划的110.34%， 同比增长14.69%，增收2205万元；地税局完成37511万元，为年度计划的96.18%，同比下降3.96%，减收1546万元；财政局完成49655万元，为年度计划的322.44%，同比增长117.8%，增收26857万元。
分项目看，税收收入完成50232万元，为年度计划的86.54%，同比下降1.52%，减收776万元。非税收入完成54147万元，为年度计划的195.04%，同比增长109.42%，增收28292万元。
全市财政总收入完成213702万元，为年度计划的109.90%，超收19253万元，同比增长24.52%，增收42078万元。
分级次看，除公共预算收入外，上划中央收入完成76847万元，超序时进度3.63个百分点，超收2693万元，同比增长12.13%，绝对额增收8311万元；上划省级收入完成22264万元，落序时进度3.17个百分点，短收730万元，同比增长27.34%，绝对额增收4780万元；上划市级收入完成10212万元，落序时进度11.18个百分点，短收1285万元，同比增长16.83%，绝对额增收1471万元。
全市政府性基金收入完成26968万元，同比增长12.59%，增收3015万元。其中国有土地使用权收入完成22916万元,同比增长45.13%，增收7446万元。
2015年社保基金预算收入完成78139.4万元，为年初预算47763.3的163.6%，超收30376.12万元，同比增长33%。
( 二 )财政支出执行情况
2015全市一般公共财政预算支出执行248731万元，为年度调整预算的75.09%，同比增长48.37%，增支80191万元。
其中：一般公共服务支出执行12659万元，为预算的89.11%，同比增长21.70%；公共安全支出执行12120万元，为预算的90.49%，同比增长17.67%；教育支出执行33172万元，为预算的65.65%，同比增长24.42%；科学技术支出执行1014万元，为预算的97.41%，同比增长43.83%；文化体育与传媒支出执行2124万元，为预算的64.62%，同比增长16.26%；社会保障和就业支出执行49745万元，为预算的88.88%，同比增长19.24%；医疗卫生支出执行32685万元，为预算的89.02%，同比增长57.43%；环境保护支出执行3111万元，为预算的55.40%，同比增长0.81%；城乡社区事务支出执行6264万元，为预算的89.29%，同比增长13.13%；农林水事务支出执行36351万元，为预算的72.25%，同比增长153.56%；交通运输支出执行3650万元，为预算的79.73%，同比增长47.24%；资源勘探电力信息等支出执行1828万元，为预算的79.44%，同比下降10.00%；商业服务等支出执行513万元，为预算的95.00%。同比增长15.80%；国土资源气象事务支出执行42883万元，为预算的70.03%，同比增长91.14%；住房保障支出8988万元，为预算的40.68%，同比增长159.17%，粮油物资储备等管理事务支出671万元，为预算的89.35%，同比增长49.78%，其他支出执行915万元，为预算的56.34%，同比下降8.50%。
全市政府性基金支出执行33280万元，同比增长6.33%，增支1982万元。其中国有土地使用权出让收入安排支出22916万元。
2015年社保基金支出执行74432.03万元，为年初预算的101.99%，同比增长42%，增支22017.33万元。
（三）财政预算平衡情况
2015年，原平市五届人大五次会议批准全市一般公共预算支出预算为265661万元，与年初预算的可用财力一致。执行中，收入超收增加财力19210万元，上级财力补助增加26994万元，专项补助比年初预算增加45909万元，残保金等基金结余调入公共预算结余4434万元，当年总财力为362208万元。当年公共预算支出决算数为248731万元，根据预算法当年超收部分30128万元与净结余833万元，合计30961万元作为预算稳定调节基金安排，对因资金不足无法到位的专项资金82516万元结转下年。
政府性基金预算收入完成26968万元，加上基金补助收入5725万元，基金上年结余26617万元，减调出资金4434万元，基金决算支出33280万元，最后结转下年支出21596万元。
社保基金收入完成78139万元，上年结转24276.2万元，支出执行74432万元，结转下年27983.57万元。
（四）2015年财政收支运行特点
决算数据显示，2015年，财政总收入和公共预算收入都达到了历史最高水平。尤其是公共预算收入首次突破了十亿元大关。但从收入结构上分析，税收收入呈小幅增长的态势，收入增长部分主要体现在非税收入方面。
1、税收收入个别企业出现时点增长，整体仍在低谷维持徘徊。2015年，税收收入完成159555万元，较上年增长9.45%，增收13780万元，主要原困是中电投山西铝业公司去年上半年出现时点性价增量涨，增值税、所得税入库数增长18328万元所致。
共享税增减并存，总量小幅增长。五个共享税中，增值税、企业所得税、资源税同比增长，个人所得税、营业税同比减收。其中：增值税增长2.57%，营业税下降8.58%，企业所得税增长76.84%，个人所得税下降23.31%，资源税增长104.89%。五个共享税实际入库139718万元，比上年126805万元增长10.18%，增收12913万元。
地方税减多增少，总量有所下降。七个主要的地方税中，城维税下降2.69%、车船税下降10.12%、房产税下降9.92%、耕地占用税下降76.99%、土地使用税增长4.07%、其他小税增长19.69%。七个地方税实际入库15647万元， 比上年实际入库17970万元下降12.93%，减收2323万元。
主体税种增减的原因，一是“营改增”政策的出台，一方面推动了增值税增长。2015年，国内增值税（含改征增值税3313万元）完成78448万元，增长2.57%，增收1969万元，若剔除改征增值税部分，增值税实际下降1.75%，减收1344万元。另一方面直接影响了地方税收，导致地税营业税减收1874.83万元。 “营改增”不仅影响营业税收入，相关税收也受到了不同程度的影响，主要减收在临时代开发票体现的税收上。二是取消煤炭可持续发展基金，煤炭资源税从价计征带来了政策性增税。2015年是煤炭资源税从价征收后的第一年，通过强化征管，及时掌握煤炭企业的生产经营情况，煤炭资源税全年完成6130万元，同比增长1.83倍，增收3961万元。三是契耕两税2014年度因房产集中过户和国有土地划拨、出让转让、审计检查等因素共入库4438万元，2015年无此因素，同比减收。
2、重点行业经济效益滑坡，龙头企业支撑带动效应下降。在统计的十个重点行业中，受整体经济影响，实现税收除铝业、电力、服务业、机械业、房地产业六个行业略有增长，其他四个重骨干行业煤炭生产、煤炭运销、铁矿、化工均呈负增长态势。
中电投山西铝业有限公司、大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司、山西漳电同华发电有限公司作为我市的三户大型龙头骨干企业，受整体经济环境的影响，经营状况有所不同，入库税收有增有减。中电投山西铝业有限公司2015年生产氧化铝290万吨，与2014年同期272万吨相比增长18万吨；销售氧化铝287万吨，与2014年同期269万吨相比增长18万吨；价格2015年均价（不含税价）2079元/吨，上年同期2039元/吨，同比上涨40元/吨。2015年入库增值税41441万元，2014年同期入库增值税28002万元，同比增收13439万元。企业所得税2015年入库4889万元，2014年同期为零，主要是2014年四季度以来氧化铝价增量涨，企业利润增长所致。两税合计净增收18328万元；大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司由于原煤价格同比大幅下跌（2015年原煤均价（不含税价）155元/吨，比上年同期258元/吨，下跌103元/吨）、销量下降（2015年销量为397万吨，2014年445万吨，下降48万吨），导致单户减收6909万元；而山西漳电同华发电有限公司因煤炭价格下跌，企业发电成本降低，利润增长，企业所得税增收6879万元，因售电价格降低，导致增值税减收2705万元。两税增减相抵合计增收4174万元。以上三户企业合计净增收15593万元，增收总量占到税收增量的113.16%。虽然铝业、服务业等前期出现逐渐向好的趋势，但支撑带动能力有限，还弥补不了经济大环境疲软给全市其他行业形成的拖累，再加上2015年第二季度以来，氧化铝价格受经济环境影响逐渐下降（2015年第二季度不含税均价2185元/吨，2014年同期2008元/吨，同比上涨177元/吨；第三季度不含税均价2140元/吨，2014年同期1998元/吨，增长142元/吨；第四季度不含税均价2079元/吨，2014年同期2039元/吨，增长40元/吨），前期向好的局面正逐步开始逆转，税收大幅增长的预期实现还有很大困难。
3、非税收入大幅增长，推动财政收入非正常增收。2015年，全市非税收入完成54147万元，同比增长109.42%，增收28292万元。从收入项目看，罚没收入、行政性收费收入、征收排污费费收入等全部呈减收态势。唯有两权价款收入因省财政厅6月份下拨我市2015年采煤沉陷区治理搬迁安置政策中央补助资金36996万元，根据省财政厅文件要求以“探矿权采矿权使用费价款收入”缴入国库，使该项收入大幅增长，继而推动了非税收入、公共预算收入和财政总收入不同幅度的增长。
4、支出进度加快，结余结转资金有所缩减。2015年全市公共预算支出执行248731万元，同比增长48.37%，增支81091万元。在17个支出科目中，除资源勘探电力信息事务和其他支出两个科目同比略有下降外，其他15个支出科目都有不同程度的增长。从收入方面看，2015年公共预算收入超收18575 万元，政府性基金收入比2014年同期增收3015万元，上级补助收入比2014年增加27986万元（不含沉陷区治理专项），2014年结转沉陷区治理专项指标59301万元，资金于2015年元月调回，四项因素成为2015年大幅增支、支出进度加快的主要原因。截止12月底，结余结转资金82516万元，比2014年年末结余结转105508万元减少22992万元。
5、全面清理暂付款，财政运行风险下降。按照上级暂付款清理要求，全面梳理账务，落实清理措施，统筹资金盘子，适当调度资金，在10月份15.2亿的基础上，清理转支暂付款1.8亿，强化了预算管理，降低了财政风险。
6、债务置换债券工作进展顺利，资金困难问题得到缓解。2014年12月，按照《国务院关于加快地方政府性债务管理的意见》、财政部《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》和省区安排，认真清理政府性债务，及时足额上报。经上级核定，我市政府存量债务21.38亿元。至2015年11月，省政府发行政府债券为我市下达置换债务收入149100万元 ，其中一般债券139950万元，专项债券9150 万元。共涉及25个项目单位，35个项目。上级资金下达后，我市及时研究，制定了《原平市地方政府债券置换存量债务资金分配拨付办法》，按照“统一领导、归口管理、分工协作、各司其职”的原则，成立了由项目主管部门、审计、财政、发改等相关人员组成的债券资金审核办公室，积极和各项目单位对接，对涉及工程项目的付款情况逐一、认真进行清澄核实，所有资金已全部拨付项目单位。债券置换工作的顺利进行，极大地缓解了资金调度困难，弥补了资金缺口，盘活了全市资金盘子，为减少专项资金的结余结转、暂付款的清理转支起到了积极的调节作用。
（五）落实市五届人大五次会议决议情况
1、抓好预算执行，严格预算约束。面对前所未有的严峻形势，市政府高度关注财税运行情况，每月研究部署收入组织和支出执行工作。财税部门强化收入形势监测分析，及时调整征管工作重点，坚持依法征收，确保各项收入应收尽收。各部门牢固树立过紧日子的思想，积极调整支出结构，大力压减一般性支出和“三公经费”支出。严格执行预算，统筹各项财政资金，首先保证了公教人员工资发放和其他个人部分的支出，同时安排了必要的运转经费，还根据资金情况到位了部分上级专款和本级配套资金。全市公共财政预算支出248731万元，同比增长48.37%，增支81091万元。其中，人员经费支出89595万元，同比增长15.10%，增支11762万元；运转经费支出12828万元，同比下降1.22%，减支159万元；专项经费支出146308万元，同比增长103.71%，增支69488万元。
2、调整支出结构，保障改善民生。按照上级要求，盘活存量、用好增量，千方百计兜牢民生底线。在支出安排上严格遵循“保工资、保重点、保民生”的原则，优化支出结构，落实各项惠民生政策，保障教育、医疗卫生和社会保障等各项民生支出，确保城镇居民最低生活保障、抚恤救济、公益岗就业人员补助、城乡居民基本养老和基本医疗保险补助资金按照政策落实到位。2015年全市社会保障、医疗卫生和教育等民生支出达115602万元，占总支出的46.48%，比上年增长29.68%。有力支持了社会稳定和经济发展。落实各项三农政策，全力保障惠农资金落实到位。支持粮食生产，促进农业增效、农村发展、农民增收。2015年，全市共拨付各项惠农资金10364.4万元，其中：粮食直补、粮食综合补贴和良种补贴4895.7万元,低收入农户冬季用煤补贴4220.7万元，退耕还林补贴310万元，农机购置补贴938万元，补贴机具1024台。认真做好村级公益事业一事一议奖补工作。根据省市文件精神，结合我市实际，进一步规范了村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。为使一事一议奖补工作顺利进行，使这项政策惠及广大农民，扩大财政奖补范围和规模，2015年共投资项目190个，总投资2400余万元，其中村民筹资筹劳700万元，财政奖补1700余万元，大部分建设项目已经完工，在项目建设的过程中，相关人员深入各个乡镇，实地考察各村项目，随时跟踪检查，严把质量关，保证了奖补资金的有效利用，提高了财政资金使用效益，促进了一事一议财政奖补工作的进展。在过去的历次调资中，由于财力紧张仍有欠发现象。欠发在职公务员和义务教育教师2012年的津贴补贴和在职事业人员2012年7月至2013年6月的绩效工资，共计4500万元。通过积极争取上级财力补助，于12月初兑现了全市欠发人员的工资。
3、破解资金难题，满足支出需求。面对经济下行，收入减少，财政资金调度十分困难的局面，采取各种手段，在尽力增收的基础上，通过置换存量债务，融资担保等形式积极筹措资金，保证财政运转和支付实体经济渡过难关。（1）根据山西省财政厅安排，2015年地方政府存量债务由省厅统一发行地方政府债券予以置换，经过与忻州市财政局多次沟通，通过三批次的甄别上报，共申请到位债券置换资金149100万元，极大地缓解了我市资金调度困难的局面。（2）进一步完善收入增长考核办法。2015年初，对全市2014年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了2014财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《2015年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。（3）担保中心以支持中小企业发展为宗旨，坚持政策导向，公司化管理，市场化运作，不断加强与各大银行的联系协调，为中小企业和重点工程担保融资18211万元，其中为重点工程项目担保10582万元，为中小企业担保5350万元，为六家涉农企业担保2279万元。（4）通过政府融资平台向农业发展银行贷款9300万元，用于支付文体广场建设资金，缓解了财政资金压力。
4、坚持依法理财，深化预算改革。规范预算编制管理，强化财政资金管理，建立贯穿预算编制执行、绩效管理、信息公开、监督检查全过程的预算管理监督体系。一是强化预算约束力。健全规范、科学、全面的预算编制、执行管理体系。2015年，为推动政府职能转变，规范权力运行，建设廉洁、阳光政府，我市召开多次会议就预决算信息公开和“三公”经费公开工作进行了安排部署，统一公开网址、统一规范公开格式和内容、统一公开时间。经过努力，公开工作顺利通过了省财监处驻忻州财监办检查验收工作。决算信息和“三公”经费预算情况以及部门预算情况在原平市农廉阳光网集中向社会公众进行了公开。二是充分发挥财政资金投资评审职能。按照市委、市政府的指示和要求，评审工作涉及市政工程、民生工程、水利工程、文化教育、土地开发整理工程、新农村建设等项目。2015年共计完成各类评审预结算项目126项，送审金额18621万元，审定金额17023万元，审减金额1598万元，审减率为8.6%。为市政府项目建设资金提供了科学的依据，提高了财政资金的使用效率，保证了财政项目资金的科学性和准确性。三是继续深化财税体制改革，积极推进“营改增”试点扩围工作，为“营改增”政策的正式实施打好了基础。
各位代表，2015年各项财政工作的完成，是市委市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大加强监督、有力指导的结果，是各级各部门和全市人民团结奋进，共同努力的结果。
二、2016年财政预算草案
2016年是“十三五”的开局之年，是决战全面建成小康社会的第一年，也是推进结构性改革和全面推进“六大发展”的关键之年。做好各项财政工作，对于促进全市经济持续快速发展和社会稳定有着十分重大的意义。
2016年一般公共财政预算收入方面：全市财政总收入计划完成196192万元，比上年完成数下降8.19%，减少17510万元。主要收入项目安排情况是：税收收入168985万元，比上年完成数增长5.91%，增收9430万元；非税收入27207万元，下降49.75%，减少26940万元。分预算级次情况是：一般公共预算收入85804万元，比上年完成数下降17.80%，减少18575万元；其中国税部门30804万元，增长78.95%，增收13591万元；地税部门32000万元，下降14.69%，减少5511万元；财政部门23000万元，比上年下降53.68%，减少26655万元。上划中央收入69723万元，比上年下降9.27%，减少7124万元；上划省级收入27861万元，比上年增长25.14%，增收5597万元；上划忻州市级收入12804万元，比上年增长25.38%，增收2592万元。分征收部门安排情况是：国税部门总收入119262万元，比上年增长17.55%，增收17808万元；地税部门收入53930万元，比上年下降13.84%，减少8663万元；财政部门收入23000万元，比上年下降53.68%，减少26655万元。
一般公共财政预算支出方面：按分税制财政管理体制测算，2016年全市完成财政总收入196192万元，体现可用财力89635万元，加上级财力补助84327万元，当年全市总财力可安排支出173962万元，再加上上年结转的专项支出82516万元，2016年我市初步预算安排支出为256478万元。其中：个人部分133292万元，运转经费15281万元，专项经费为107905万元（其中上年结转82516万元，本年财力仅可安排25389万元）。根据有关政策规定和全市经济发展客观要求，如供热补贴、沉陷区治理配套等，仍有99875万元左右需要安排，而无财力保障。针对这种情况，我们将采取增收超收、积极争取上级财力补助、盘活存量资金、加大融资力度、加强债务管理等办法，继续在破解资金难题上做文章，使各项惠民政策全部落实到位。
2016年主要支出项目的安排是：一般公共服务支出11128万元，比去年执行数下降12.09%。公共安全支出8580万元，比去年执行数下降29.21%。教育支出59761万元，比去年执行数增长80.15%。科学技术支出206万元，比去年执行数下降79.68%。文化体育与传媒支出3603万元，比去年执行数增长69.63%。社会保障和就业支出51745万元，比去年执行数增长4.02%。医疗卫生支出29507万元，比去年执行数下降9.72%。节能环保支出4607万元，比去年执行数增长48.09%。城乡社区事务支出7601万元，比去年执行数下降21.34%。农林水事务支出36852万元，比去年执行数增长1.38%。交通运输支出2205万元，去年执行数下降39.59%。资源勘探电力信息支出1557万元，比去年执行数下降14.82%。商业服务业支出633万元，比去年执行数增长23.39%。金融监管支出117万元，比去年执行数增长207.89%。国土资源气象事务支出20161万元，比去年执行数下降52.99%。住房保障支出20067万元，比去年执行数增长123.26%。粮油物资储备等支出475万元，比去年执行数下降29.21%。其他支出12025万元，比去年执行数增长1214.21%。
2016年全市政府性基金收入预算49429万元(其中包含：上年结余收入21596万元，政府性基金补助收入75万元)，比上年下降27.80%，减少19031万元。基金预算支出安排49429万元，比上年执行数下降27.80%，减少19031万元。
社保基金预算收入60793.8万元，支出预算88616.2万元。
国有资本经营预算收入为0万元，支出预算0万元。
三、完成2016年预算任务的主要措施
2016年，全市财政面临的收支压力是前所未有的，我们要保持清醒的头脑，坚定信心，攻坚克难.实现率先发展，建设美丽原平，努力做好以下几方面的工作：
（一）全力以赴组织收入，推动经济健康发展。密切关注经济走势、重点税源和税收的变化趋势，加强收入预测和预算执行分析，既要依法加强收入管理，会同有关部门严肃问责惩处各类收入征管过程中的违规违纪行为，规范收入征管秩序，确保应收尽收，提高财政收入质量。同时又要合理调度组织收入，绝不在经济形势趋紧、收入持续下滑的时候杀鸡取卵、虚收探收，增加企业负担。进一步强化财税协调联动，全面加强重点行业和重点企业的税源监控，对煤炭资源税征缴情况开展调研，分析研究从煤炭生产、销售、运输等环节合理监控煤炭资源税征缴的有效手段，避免煤炭资源税偷漏流失现象。认真落实国家积极财政政策，从供给侧和需求侧两端发力，助推经济发展好中求快、快中见好。落实减税降费政策，继续推进营改增试点，规范政府性基金管理，完善涉企收费监管机制。统筹用好用活财政政策和资金，争取并用好上级专项资金，加快完善配套政策，支持化解过剩产能。激活现有存量，积极支持产业结构调整和科技创新，全力支持工业示范园区建设，推动产业转型升级。扩大有效投资，集中财力重点投向重大基础设施建设。创新财政投入方式，通过政府和社会资本合作模式、引导基金、政府购买服务等方式，引导社会资本投入公共基础设施、公共服务和扶贫开发等，推动全市经济健康有序发展。
（二）认真落实扶持政策，完善民生保障机制。要立足于经济减速、结构调整、全面推进改革、财政收入放缓等带来的新问题、新矛盾，按照循序渐进，量力而行的原则，保基本、兜底线、促公平，统筹推进社会事业发展和做好民生改善等工作。通过整合存量、倾斜增量等措施，切实加大对民生工程的保障力度。积极筹措安排资金，努力保障“三农”、教育、科技、文化、卫生、就业和社会保障、保障性住房、食品药品安全等重点支出和民生工程、民生实事的资金需要。按照社会政策要托底的要求，着力保障群众基本生活，保障基本公共服务。认真落实国家关于支持教育、社会保障、医疗、就业、文化等相关政策，把握好提标扩面和长期保障的关系，增强民生保障的可持续性，严格控制提标增幅。支持农业农村发展，加大对农业基础设施、现代农业、高原特色农业、农业科技投入，提升农业现代化水平。完善财政综合扶贫投入体系，为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。大力推进政府购买服务，推动财政资金向基本公共服务领域倾斜。
（三）合理调整支出结构，强化财政预算管理。认真落实市人大决议，落实预算执行主体责任，强化预算约束，从严控制一般性支出和“三公经费”支出，进一步加强行政事业单位资产管理，实施好公务用车制度改革，厉行节约，勤俭办一切事业。盘活存量资金，加强库款管理，加大统筹使用力度，推进科技、教育、农业等重点领域项目资金整合，有效提升财力保障水平。加强预算刚性约束，坚持先有预算、后有支出，强化预算的严肃性。健全预算基本支出和项目支出定额标准体系，优化项目库管理。改进预算编制方法，进一步编实编细预算，提高预算编制的前瞻性和准确性。完善预算执行动态监控机制，健全预算支出责任制度，提高预算执行的效率和均衡性。进一步盘活财政存量资金，完善结转结余资金管理长效机制。健全预算绩效管理体系，扩大预算绩效管理的层级和范围，完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制。
（四）加强政府债务管理，努力化解债务风险。做实债务限额管理，在限额内依法举债。完善预算管理机制，将政府存量债务还本付息纳入年初预算。妥善处理存量债务，制定化解债务风险方案，加大风险化解的力度。积极争取政府债券额度，提前抓好新增债券项目筛选、储备，及时置换存量债务项目，提升债券资金使用效果。健全债务管理长效机制，有效规避和防范债务风险。
（五）深化财税体制改革，强化财政监督管理。深化预算管理制度改革，加大预算统筹力度，加强财政专项资金管理，继续推进政府综合财务报告制度，加快构建现代预算管理制度体系。推进财政管理体制改革。落实税制改革相关措施，跟踪预判国家税制改革动向，提前做好精准测算，确保改革顺利推进。参与国企、社保、科技等方面改革，发挥好财政的基础和先导作用。充分发挥财政监督在财政资金安排使用中的威慑作用和惩戒功能，切实加强财政资金监管，深入开展严肃财经纪律专项检查，加强财政资金尤其是重大民生资金的监管，切实维护财经纪律的严肃性。全面推行内部控制制度建设，对权力集中的重要领域和关键岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，通过流程再造和信息化手段运用，强化对工作业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正。
各位代表，2016年，我市的财政经济形势复杂严峻。我们有信心、有决心，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，勇于担当、锐意进取、苦干实干，以更大的决心和毅力，全力完成各项财政工作任务，为促进我市经济社会持续健康发展做出应有的贡献！
